| 43241155 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
22 794,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241157 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
30 601,91 € |
19.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241158 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 080,69 € |
19.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241159 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
12 470,74 € |
19.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241152 |
Posypová soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 232,00 € |
18.11.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240401 |
Stavebné práce 10/2024 Modern.CS Pien.nár.parkov 4 etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
293 454,02 € |
18.11.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241173 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
50,40 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241134 |
Oprava a servis krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
907,25 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241174 |
Vapex 125L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
957,60 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241175 |
mobil.telefóny Xiaomi Redmi 14C 128GB blue (Kolačkovský, Karafa, Klobušický) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241139 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 514,45 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241140 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
413,14 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241141 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
229,88 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241142 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
438,24 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241143 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
681,42 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241144 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,32 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241145 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,54 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241146 |
Elektrika meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241147 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241148 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241149 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,22 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241151 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 003,60 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241154 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
784,75 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240659 |
Nájomné za pozemok - k.ú. Havaj za rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Havaj |
00330469 |
|
6,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241153 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
98,40 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240732 |
D0730 - Výkon čin. AD- Rek.mosta M2618(II/567-006),cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 953,60 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240769 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
47 205,42 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241176 |
Čistenie a technická kontrola nadzemnej nádrže na naftu NN 33 + likvidácie odpadu-cestmajsterstva Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO Zariadenia plu s.r.o. |
36805793 |
|
700,80 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240771 |
polep dopravných značiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
117,60 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240770 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
45 683,47 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
