| 47240591 |
odborná prehliadka, tlakové skúšky a servis plynových a tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
2 649,60 € |
20.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240735 |
D0943 - PD - Rekonštrukcia mosta č.M4395 (III/3828-001), most cez potok Ondavka v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
16 531,20 € |
20.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240739 |
D0183 - Lab.skúš. AZ - Modernizácia cesty II/567 Pčoliné - Snina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
108,00 € |
20.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240668 |
D0957 Odstraňovanie následkov povodní na ceste III/3129 Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
30 154,89 € |
20.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241162 |
Odborné prehliadky, skúšky tlak. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
6 750,00 € |
20.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241160 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
1 542,00 € |
20.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240772 |
benzín KK 1.11 - 15.11.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
85,28 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240589 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
720,99 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240590 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
206,94 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240734 |
Kredit PHM od 04.11.-12.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
354,37 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241182 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 031,23 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241181 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
464,66 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241156 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241179 |
propán bután-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
104,40 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241180 |
propán bután-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
52,20 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240773 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 317,64 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240645 |
Plyn Svidník 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240646 |
Plyn Stropkov 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
553,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240647 |
Elektrina Stropkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
127,55 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240648 |
Elektrina Svidník 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
655,88 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240649 |
Elektrina Šemetkovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
240,68 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240650 |
Elektrina OM Bukovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240651 |
Elektrina OM Staškovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240652 |
Elektrina OM Radoma 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240653 |
Elektrina OM Mlynárovce 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240654 |
Elektrina OM Kružľová 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240655 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,24 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240656 |
Elektrina OM Bodružal 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240657 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
218,76 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240588 |
asfaltový betón Aco 11 pre oblasť Vranov n/ T - asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
81 656,56 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
