| 48240416 |
Školenie MS Excel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240740 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
2 024,45 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240741 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
16 741,14 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241183 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 103,12 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241168 |
Pranie posteľného prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
328,60 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241169 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
842,33 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241166 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
408,72 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241167 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
568,54 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241185 |
odbor.prehliadky a skúšky plyn.a tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
8 155,20 € |
21.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241186 |
D0881-rekonštrukcia cesty III/3185 Červenica pri Sabinove I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
27 695,47 € |
21.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241187 |
D0815-rekonštrukcia mosta M2660 III/3452-003 cez Babin potok pred obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
129 975,42 € |
21.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241171 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
13 216,87 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241172 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 489,62 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241173 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 481,37 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241174 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 161,99 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241170 |
Posypová soľ MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
33 696,00 € |
21.11.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240414 |
Kuchynský spotrebič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
309,98 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240737 |
Kredit PHM od 04.11.- 15.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
113,70 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240736 |
Odb.prehliadky,skúšky,prevádz.servis, tlak.skúšky plyn.a tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 882,80 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240413 |
Školenie - Toxické látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
108,00 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240774 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Trudič - GEO T&T |
34513396 |
|
264,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240778 |
internetové služby za 11/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241161 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
15,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240775 |
stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
600,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240776 |
vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
400,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240777 |
revízie tlakových a plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
3 374,40 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240658 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
150,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241164 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 814,81 € |
20.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241165 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 810,66 € |
20.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241163 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
722,88 € |
20.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
