| 46240667 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 972,80 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240701 |
ND SK 420 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
187,20 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241194 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
539,28 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240745 |
D0884 - Modernizácia cesty II/567, Pčolinné - Snina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
218 565,02 € |
25.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240744 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
103 571,36 € |
25.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240747 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
27 047,35 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240779 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 239,50 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240780 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
59 909,59 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240781 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
23 669,09 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240418 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
717,64 € |
25.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241191 |
predplatné-denník Košický Korzár 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241189 |
propán bután-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240660 |
Kredit PHM 01.11.-15.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
262,85 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240674 |
Kredit PHM 1.11.-15.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
243,32 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240742 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 488,08 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240671 |
OOPP SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 304,34 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240661 |
Oprava vozidla SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LS Logsystem, s.r.o. |
36767778 |
|
1 226,40 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240669 |
Odborné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
3 132,00 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240662 |
Uloženie odpadu 1,92 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
209,26 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240670 |
Oprava internetovej siete v ZU SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,00 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241190 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 720,78 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241188 |
Stavebné práce pre zlepšenie rozhľadových a odvodňovacích pomerov na úsekoch ciest III/3426 Daletice-Bunde, III3428 Jarovnice-Lažany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
48 119,57 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240595 |
prezutie pneumatík v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
308,00 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241192 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. III/3069 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 144,00 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240592 |
ND filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
652,80 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240593 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
922,80 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240594 |
ND - filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
336,60 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240675 |
Chemický posypový materiál na báze MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 616,00 € |
22.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241184 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
205,50 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240415 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
426,52 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
