| 45240680 |
Svietidlá SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
36,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240673 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 399,92 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240748 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
450,10 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240665 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
317,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240678 |
ND SL689AA, SL Z 156 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,20 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240679 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240680 |
Doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240681 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
363,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240682 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240686 |
Odsávačka oleja pre NV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
460,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240691 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,90 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240672 |
Nabíjačka akumulátorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
145,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240670 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 291,08 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241195 |
oprava kotla Viessmann-oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
67,20 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240663 |
Vypracovanie dvoch GP na uzatvorenie nájomných zmlúv pre stavbu: „Rekonštrukcia cesty II/575, Makovce - Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
540,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240664 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
144,11 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240679 |
Tlačiareň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
840,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240688 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,56 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240689 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,28 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240690 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,28 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240676 |
Dodávka a montáž žalúzií v AD SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
|
1 013,10 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240666 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
273,42 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240668 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
290,16 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240669 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 919,52 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240676 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
485,46 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240677 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
560,23 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240671 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
593,92 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241176 |
Okružná križovatka a vetvy na cestách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
|
18 646,86 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241178 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
30,26 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240782 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
649,24 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
