| 44241359 |
tech.a emisná kontrola PO 385AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241323 |
montáž a zapojenie majákov- svetel. signal. AA 287HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241360 |
zriadenie vecného bremena na MPV k stavbe: "Vodovod a kanalizácia Lipany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241318 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 200,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241358 |
Kancelárky materiál (kalendáre) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
492,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241324 |
Oprava kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
196,20 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240774 |
Mimozáručný servis GPS na vozidle SK361AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
203,40 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240771 |
Oprava hadic |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
342,10 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241361 |
prenájom pozemkov pre stavbu-rekonštr.mosta M6146(3191-001),cez miestny potok pred obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Ďačov |
00326933 |
|
3,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240769 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,56 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240770 |
Prírodná pramenitá voda /Stropkov 6 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,97 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240773 |
Prírodná pramenitá voda /Šemetkovce 10 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,28 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241363 |
nájom pozemkovvo výške dane z nehnuteľností-rekonštr.most.objektu 3450-049 Prešov ul. Lesík delostrelcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
4,76 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240758 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
5 602,50 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240759 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 320,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240486 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 617,92 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240869 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240870 |
školenie zvárača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
30,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240485 |
Motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
25,20 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240483 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
541,72 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240755 |
Kontrola originality ZA 00-63, TK AA946YH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
650,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240756 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 208,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240757 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 584,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240763 |
Vodné, stočné Svidník 19.09.2024 - 12.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 170,64 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240832 |
Kancelársky materiál - kalendáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
83,52 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241314 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240484 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
144,11 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240487 |
Prenájom priestorov a strava počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OPP - DEVELOPMENT s.r.o. |
36471488 |
|
1 405,50 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240871 |
oprava strešného plášťa administratívnej budovy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOMIDO, s.r.o. |
31691994 |
|
29 294,17 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240764 |
ND SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
75,11 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
