| 45240683 |
Spoluúčasť pri poistnej udalosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
66,39 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241204 |
školenie zimnej techniky KOBIT-SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
558,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240672 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 886,72 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240678 |
Oprava vyvetvovača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
215,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241200 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240674 |
Odborné prehliadky, odborné skúšky, prevádzkový servis,
tlakové skúšky plynových a tlakových zariadení Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 010,40 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240683 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
199,90 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241197 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
26,40 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240597 |
poistné budov od 22.12.2024 do 21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
556,69 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241203 |
poistenie budov 22.12.2024-21.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 101,64 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241198 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OLLÍK, s. r. o. |
45955956 |
|
291,48 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240596 |
príroená pramenitá voda - vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,25 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241199 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
984,00 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241196 |
šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 900,00 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240598 |
motorová nafta oblasť VT - vysunuté pracovisko Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 253,52 € |
26.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241201 |
D0819-Modernizácia cesty III/3171, Krásna Lúka - hranica okr. SB/SL, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
151 872,67 € |
26.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240419 |
Predplatné - Profi samospráva 1.1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
194,04 € |
25.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240417 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
2 361,84 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240749 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
525,79 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240677 |
ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 830,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240681 |
Oprava tepelného čerpadla v budove ZÚ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rozumné Vykurovanie, s.r.o. |
48229679 |
|
357,41 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240673 |
Rohože budova AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS |
40714047 |
|
310,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240675 |
TV a držiak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
427,01 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240680 |
Svietidlá SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
36,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240673 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 399,92 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240748 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
450,10 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240665 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
317,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240678 |
ND SL689AA, SL Z 156 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,20 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240679 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240680 |
Doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
132,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
