| 43241187 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
231,00 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240686 |
D0828 Rekonštrukcia cesty III/3142 Sulín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
45 759,20 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241209 |
asfaltový betón-asfalt.čata /III/3460 križovatka s I/20-hr. PSK/KSK smer Obišovce/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
39 735,26 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240422 |
PD - EuroVelo 11 - príprava projektovej dokumentácie pre zvyšné obce v okrese Stará Ľubovňa (Šambron, Nová Ľubovňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VÁHOPROJEKT, s.r.o. |
43894810 |
|
42 888,00 € |
27.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240785 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
979,08 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241182 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
128,00 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240687 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
424,70 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240796 |
vrátenie poistného plnenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 042,14 € |
27.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240421 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241180 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
78,15 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240420 |
Školenie MS Excel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240684 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
19 973,94 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240684 |
Venitly a príslušenstvo v AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
|
76,80 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241205 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
376,80 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240685 |
Sieťky proti hmyzu budova AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
|
128,20 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240784 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
186,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240786 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 920,63 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240787 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 438,38 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240788 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
916,45 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240750 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 280,00 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241210 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves (pre SL) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
829,33 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241208 |
Výmena nefunkčnej SIM karty v GPS vo vozidle AA 469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
90,60 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240783 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
2 103,60 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240789 |
zriadenie hydrantu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
415,98 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241179 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
10 980,00 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241206 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
781,20 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241207 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
75,66 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241181 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 335,52 € |
27.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240746 |
Popl.za optický internet Business 1.11.-30.11.2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241202 |
propán bután-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
26.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
