| 41240791 |
kontrola a čistenie komínov v plynových kotolniach Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
240,00 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240752 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240687 |
Kominárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
28.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241183 |
oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
177,60 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241193 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
81,42 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241186 |
dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
513,46 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240423 |
Softvéry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
5 498,40 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240599 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
316,00 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240424 |
Upgrade stav.softvéru - 9 licencií r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 027,20 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241195 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
145,12 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
549,07 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241194 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
530,52 € |
28.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240689 |
Čistenie a plnenie klimatizácie na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Kunák - AGRO-LES PREDAJ ND |
30612390 |
|
286,40 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240688 |
ND na SL772BS - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
80,58 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240754 |
OOPP- pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
12 835,08 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240751 |
Telekom. technika - mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
251,00 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240790 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
502,00 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240753 |
Stravovacie karty 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 845,56 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240755 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 647,36 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241185 |
oprava vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
918,37 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241184 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 090,63 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241188 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
3 345,66 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240694 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
486,50 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240602 |
ND - VT 414 BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
55,08 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240693 |
ND SK 726 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
453,10 € |
28.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240600 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Kamil Soták |
0 |
|
3 380,83 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241189 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 558,65 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241190 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 891,92 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241191 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 575,05 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240601 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Irena Mičejová r. Ragančíková |
0 |
|
6,35 € |
28.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
