| 41240792 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 972,98 € |
29.11.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241196 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 578,28 € |
29.11.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240700 |
Chemický posypový materiál NaCl 309,56 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
55 256,46 € |
29.11.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241205 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
566,40 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241204 |
Prenájom ubytovacích priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
330,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241234 |
strážna služba 10/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
27 332,64 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241200 |
Pneuservis vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
354,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241198 |
paplóny + obliečky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
208,80 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240704 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
688,60 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240703 |
Čistenie nádrže PHM - cestmajsterstvo Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
968,40 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240702 |
TK, EK SK 422 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241216 |
Klampiarske,zváračske a zámočnicke práce: most cez potok v obci Brestov III/3438: M4464, most Ľubovec na ceste III/3460: M1008, most cez potok Malá Delňa pred obcou Zlatá Baňa III/3440: M4362 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
5 984,92 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240705 |
Oprava hadic SK200BJ, SK368AS, SKZ076, SK816AA, SK368AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
377,82 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240794 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.12 - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
786,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240795 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.12 - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240756 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 877,33 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240757 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 927,26 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240758 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 864,85 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241231 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 050,06 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241232 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 051,46 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241211 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 068,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241217 |
drvené kamenivo 0/32 - Obišovce (Záborské) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
900,84 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241213 |
Osadenie a montáž ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 100,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241224 |
výroba flexibilnej stáčacej hadice emulzie 4423 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
954,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240797 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 427,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241226 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
579,90 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241227 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
283,80 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241215 |
Žiarove zinkovanie bezpečnostného zábradlia (mostný objekt M704, III/3464-004 Bajerov, M2777, III/3459-004 Záhradné
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
2 862,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241229 |
Vypracovanie GP na vyznačenie rozsahu vecného bremena po realizácii stavby: „Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
324,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241233 |
pramenitá pitná voda v bareloch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
95,70 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
