| 43231422 |
havarijné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
438,39 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231421 |
PZP vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
11,30 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231395 |
PZP AA 469GN 13.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,95 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231394 |
havarijné poistenie AA 469GN od 13.12.2023-9.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
405,24 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230839 |
1,50 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
82,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230901 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
73,24 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230900 |
Odkanal.komunikácii 10-12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 360,49 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230899 |
Odkanal.komunikácii 12/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 724,12 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230898 |
Kredit PHM od 16.12.-29.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
644,96 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230897 |
Kredit PHM od 02.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
402,52 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240011 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230840 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 270,98 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230804 |
ZÚC traktorom na ceste III/3099 Holumnica december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
660,48 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240005 |
Seminár - "Kamerové systémy a monitoring pod tlakom GDPR" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,20 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240009 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240010 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
557,46 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240008 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 232,50 € |
09.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230895 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.12.- 31.12.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230896 |
Kredit PHM od 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
77,61 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240002 |
Retransmisia TV programov na rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Službyt s.r.o |
31675361 |
|
118,80 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230485 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 324,97 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240004 |
Nájom nebytových priestorov 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240005 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240003 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
632,36 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240004 |
servis posyp. nadstavby na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
909,13 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230803 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
66,14 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230775 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 254,21 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230774 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 552,99 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230802 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 800,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240003 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
