| 42240016 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 007,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240011 |
Plyn Stropkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240010 |
Plyn Svidník 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240014 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
644,64 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240023 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240022 |
plyn 1/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240021 |
plyn 1/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 949,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240020 |
plyn 1/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
808,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240019 |
plyn 1/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 043,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240018 |
plyn 1/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240048 |
Poistenie ZŠSPČ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240021 |
Poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240011 |
Poistenie ZZŠ spôsobené prevádzkovu činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240011 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 200,77 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240010 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240003 |
Zemný plyn - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 216,00 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240014 |
Plyn 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 124,00 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240013 |
Plyn 01/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
666,00 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240012 |
Plyn 01/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 389,00 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240052 |
Prenájom pozemku počas rek. mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
52,26 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240007 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 403,20 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240006 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 250,32 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240047 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240005 |
Chemický posypový materiál na báze MgCI2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 700,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240015 |
Oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 289,82 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240050 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 705,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240049 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 641,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240009 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.1 - 31.1.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
