| 43240062 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 839,95 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240068 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 018,23 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240067 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22 006,86 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240054 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 861,10 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240058 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 439,90 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240057 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
44,52 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240012 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
786,00 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240066 |
oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
523,74 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240019 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 083,00 € |
25.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240011 |
internetové služby za 1/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240017 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
316,61 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240022 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 139,56 € |
24.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240022 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 765,42 € |
24.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240010 |
stavebný materiál na rekonštrukciu priestorov AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
778,67 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240013 |
liatinové poklopy a vyrovnavacie prstence |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
687,60 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240009 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 496,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240002 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 103,87 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240004 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
243,31 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240008 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240053 |
Stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
-4 627,52 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240013 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
78,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240020 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 082,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240019 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
259,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240018 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 534,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240017 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
225,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240016 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 007,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240011 |
Plyn Stropkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240010 |
Plyn Svidník 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240014 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
644,64 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240023 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-8.5.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
23.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
