| 47240020 |
ND VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
495,00 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240014 |
PDK fr. 4/8 mm Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 175,80 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240016 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 250,60 € |
29.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240031 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
266,26 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240030 |
servisná prehliadka POZ 438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 954,08 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240029 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 324,37 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240028 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 334,64 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240027 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 325,83 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240026 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 403,72 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240016 |
chemický posypový materiál NaCI - Holčíkovce, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
8 340,54 € |
26.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240015 |
Verejné obstarávanie - Rekonš.mosta č. M6579 v úseku Svit-Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
4 416,00 € |
26.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240019 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad |
0 |
|
1 628,23 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240018 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Zora Chudová - Notársky úrad |
0 |
|
162,63 € |
26.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240013 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
90,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240032 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
378,85 € |
26.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240025 |
chemický posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 594,40 € |
26.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240017 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
39 180,00 € |
26.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240056 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
68 879,50 € |
25.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240024 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
248,06 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240065 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
531,72 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240064 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
154,43 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240014 |
ND Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
254,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240015 |
vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
326,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240061 |
Mikrovlnná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
95,99 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240070 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
95,30 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240069 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 705,16 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240055 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
291,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240063 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
23 616,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240060 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
23 254,66 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240059 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 550,64 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
