| 46240025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
318,06 € |
31.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240042 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
250,25 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240030 |
ND - VT 875 AB, VT 012 CX. VT 698 BN, VT 304 BC, VT 414 BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
168,61 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240034 |
chemický posyp.materiál - Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 704,27 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240079 |
Posypová soľ MGCl2 tuhá forma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 808,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240075 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240035 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
250,55 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240038 |
drva 4/8 - Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 528,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240037 |
drva 4/8 Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 292,00 € |
30.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240023 |
Stravovacie karty 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 899,74 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240029 |
ND- VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
471,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240028 |
ND -VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
226,90 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240017 |
Prírodná pramenitá voda, poháre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
392,40 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240026 |
minerálna voda pre ob. VT
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240016 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
50,27 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240027 |
r,č,54 pneumatika 16,9 R 28 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
999,98 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240076 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25 662,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 397,10 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
83,10 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240073 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
17,40 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240072 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
82,80 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240071 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
648,96 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240077 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
203,90 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240084 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
5 456,08 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240078 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
232,80 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240074 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
156,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240036 |
výmena sady klinového remeňa a napínacích kladiek voz. PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
995,09 € |
30.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240016 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
285,00 € |
29.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240033 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
268,00 € |
29.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240015 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
55,00 € |
29.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
