| 47240034 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 829,95 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240016 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
230,18 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240037 |
špecialné kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
758,10 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240039 |
TK a EK VT 414 BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
79,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240093 |
nákup PHM nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 660,96 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240086 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
270,00 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240027 |
Prenájom mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
5 734,20 € |
31.01.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240041 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 297,75 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240039 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
14,40 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240089 |
Odhŕňanie a posyp snehu na moste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 008,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240088 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 932,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240087 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 814,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240085 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 101,60 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240042 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studená |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 096,00 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240020 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,20 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240080 |
TK, EK, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
183,50 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240026 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240032 |
strážna služba 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240091 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 354,00 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240044 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 354,00 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240090 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 603,52 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240092 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
864,68 € |
31.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240040 |
Vodné stočné Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 559,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
83,40 € |
31.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240043 |
drva 4/8-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 528,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
318,06 € |
31.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240042 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
250,25 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240030 |
ND - VT 875 AB, VT 012 CX. VT 698 BN, VT 304 BC, VT 414 BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
168,61 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240034 |
chemický posyp.materiál - Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 704,27 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240079 |
Posypová soľ MGCl2 tuhá forma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 808,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
