| 43240095 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
766,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240094 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 467,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240028 |
Plyn Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
673,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240027 |
Plyn Svidník 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240049 |
plyn 2/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 011,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240048 |
plyn 2/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 858,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240047 |
plyn 2/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240046 |
plyn 2/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
783,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240045 |
plyn 2/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240099 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240041 |
oprava plynového vykurovacieho zariadenia Mandík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
551,17 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240040 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
5 600,84 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240019 |
Uloženie odpadu 2,56 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
279,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240031 |
odstranenie nedostakov zistených pri odbornej skúške plynového zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
869,46 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240021 |
Odstránenie nedostatkov - plynové zariadenie Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 102,38 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240033 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,65 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240020 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
117,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240018 |
Kontrola originality |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
880,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240083 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
205,20 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240018 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240021 |
benzín 19.1 - 31.1.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
101,90 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240027 |
benzín KK 16.1 - 31.1.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
303,25 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240026 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
6,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240024 |
Prezutie pneumatik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
149,10 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240023 |
Kancelársky materiál, ostatné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
407,50 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240038 |
diagnostika Hidromek 102 B |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
600,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240018 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
356,40 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240017 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,60 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240081 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,20 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
