| 43240102 |
Soft. služba monitor vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240101 |
Soft. služba monitor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
816,00 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240103 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
02.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240062 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
438,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240027 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
9 995,40 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240059 |
náradie a nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
838,86 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240058 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
416,28 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240057 |
prevádzk.prístroje a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
282,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240061 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 156,80 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240060 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
507,72 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240017 |
Poskytnutie služby Smart_GNSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
300,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240032 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 987,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240031 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
251,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240030 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 456,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240029 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240028 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 852,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240020 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.2 - 29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240019 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.2 - 29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
812,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240051 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 372,22 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240054 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240023 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
785,99 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240100 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240098 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
325,13 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240097 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240053 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.11.2023-31.01.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,94 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240052 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.1.-31.1.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
872,24 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240056 |
servisná prehliadka PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
623,64 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240055 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
107,30 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240050 |
strážna služba 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240096 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 498,00 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
