| 42240766 |
Materiál na krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
556,74 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240693 |
chem.posyp.mat. MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
7 488,00 € |
02.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240427 |
Servisná prehliadka + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
620,04 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240428 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
584,15 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240429 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
574,03 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240690 |
Opravy hydraulických hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
1 242,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240692 |
Strážna služba SL 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240760 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240761 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240762 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 892,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240763 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240764 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 698,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240767 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 940,40 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240765 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240768 |
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
5 127,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240801 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
341,50 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240426 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
714,00 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241213 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 229,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241214 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
741,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241215 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 354,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241243 |
plyn 12/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 767,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241244 |
plyn 12/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
979,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241245 |
plyn 12/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241246 |
plyn 12/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241247 |
plyn 12/2024-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
758,00 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241220 |
Prenájom posypového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 187,20 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241217 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
15 858,06 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240607 |
strážna služba 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241239 |
strážna služba 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241216 |
Oprava nákladného vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
507,44 € |
02.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
