| 45240041 |
ZÚC traktorom Ždiar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
8 248,50 € |
06.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240033 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
864,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240105 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240032 |
Technické plyny nájom 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
303,47 € |
05.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240022 |
Oprava tlačiarne Epson |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
405,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240021 |
Oprava kopírky Xerox C8055 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
474,52 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240024 |
optický internet 01/2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240024 |
Telekomunikačné služby 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,50 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240023 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac január 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
192,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240065 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,60 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240064 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 01/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
561,00 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240025 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
650,76 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240031 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 01/2024 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240030 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
291,72 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240026 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 01/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240025 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240029 |
Servis vozidla - zapojenie nadstavby SK816AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
387,72 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240063 |
oprava výstražného osvetlenia-šípky vozidla PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 157,62 € |
05.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240020 |
Odborný posudok "Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stav.odpadov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marek Hrabčák |
14318156 |
|
1 490,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240019 |
Internet 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240018 |
Nájom nebytových priestorov 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240033 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,59 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240104 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
240,00 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240024 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 495,05 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240023 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 086,26 € |
02.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240102 |
Soft. služba monitor vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240101 |
Soft. služba monitor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
816,00 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240103 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
02.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240062 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
438,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240027 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
9 995,40 € |
01.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
