| 42240035 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
54,44 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240040 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
654,16 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240044 |
Palivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 271,45 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240043 |
Palivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 500,85 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240042 |
Paliivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 251,14 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240032 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
110,60 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240031 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
749,10 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240046 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240045 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
80,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240034 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 906,20 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240027 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240026 |
Vypracovanie odborného stranoviska k PD "Výstavba objektu soľného hosp.cestmaj. Lipany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240066 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 820,65 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240047 |
Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
90,52 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240038 |
Televízia 02/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240037 |
Internet 02/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240041 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
795,25 € |
06.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240027 |
Služba monitor.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240026 |
Služba monitor.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240040 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240039 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
585,60 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240028 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 780,20 € |
06.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240037 |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
13 540,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240034 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
630,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240025 |
Strážna služba 01/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240036 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 408,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240035 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
5 773,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240030 |
Plyn 02/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 161,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240029 |
Plyn 02/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
645,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240028 |
Plyn 02/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 059,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
