| 47240051 |
D0438 MPV severozápadny obchvat s napojením na cestu I/18 Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Gazda |
0 |
|
32 652,70 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240051 |
D0907 Strojné vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
55 740,00 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240044 |
Zemný plyn - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 086,00 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240044 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
337,92 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240052 |
D0838 - Rekonštrukcia mosta č. M4847 Cez Kazimirský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
35 603,54 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240037 |
Internet 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240036 |
Internet Šemetkovce 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240113 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,29 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240050 |
Komunikačná infraštruktúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240107 |
Prístup na internet + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240108 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
43,20 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240051 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
32 369,22 € |
08.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240112 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
43,20 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240110 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 798,40 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240109 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
7 020,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240111 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 248,81 € |
08.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240067 |
odbor.prehliadky,skúšky a revízie elektr.ručného náradia a spotrebičov 2023/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 888,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240035 |
Kredit PHM 16.01.-31.01.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
722,70 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240028 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240049 |
Batérie, prac.nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFTERIA spol. s r.o.- pobočka Brno |
26763028 |
|
535,00 € |
07.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240068 |
odťah motorového vozidla PO 167DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Imrich - IMRICH CAR |
34651250 |
|
96,00 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240048 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
13 276,04 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240036 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240034 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 560,13 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240033 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
139,00 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240035 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
54,44 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240040 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
654,16 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240044 |
Palivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 271,45 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240043 |
Palivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 500,85 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240042 |
Paliivá - nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 251,14 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
