| 46240052 |
Elektrina OM Radoma 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240068 |
Vyučtovanie el.energia Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 818,56 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240085 |
spotreba el.energie-01/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
375,13 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240067 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240051 |
Elektrina OM Kružľová 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240084 |
spotreba el.energie-01/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,22 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240050 |
Elektrina OM Staškovce 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240083 |
spotreba el.energie-01/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 234,51 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240066 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240049 |
Elektrina OM Bukovce 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240065 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240048 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,23 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240064 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240063 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240047 |
Elektrina Šemetkovce 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,21 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240062 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240061 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
113,29 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240046 |
Elektrina Stropkov 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,03 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240060 |
Vyučtovanie el.energia meteostanica Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
130,52 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240045 |
Elektrina Svidník 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
888,91 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240038 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
429,14 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240033 |
Prenosné výstražné prahy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
1 800,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O001 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 133,75 € |
15.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240074 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Varga Vladimír, r. Varga |
0 |
|
765,46 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240078 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Kakaščíková, r. Kakaščíková |
0 |
|
306,18 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240077 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Orechovičová, rod. Komová |
0 |
|
610,01 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240075 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Koma, rod. Koma |
0 |
|
3 882,99 € |
14.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240123 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
177,92 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240125 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
474,00 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240076 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emil Hatok, rod. Hatok |
0 |
|
79,19 € |
14.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
