| 43240130 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,71 € |
16.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240056 |
Internet SL 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240069 |
vybavenie pre SBS službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
402,87 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240053 |
upratovanie Giraltovce 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
620,40 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240034 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240042 |
Prírodné drvené kamenivo frakcia 0-4 mm - 49,78 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
651,12 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240059 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240043 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
56 406,00 € |
15.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240058 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
132 325,64 € |
15.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240055 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
442,56 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240081 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
241,20 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240040 |
Oprava posypovej nadstavby SK7H - SK152AU, SK8H - SK153BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 034,06 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240044 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 756,26 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240037 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
22 263,96 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240041 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 929,94 € |
15.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240082 |
poškodnie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240080 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
435,60 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240054 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 988,70 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240095 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240094 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240093 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240092 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240091 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240090 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240089 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240088 |
spotreba el.energie-01/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240087 |
spotreba el.energie-01/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
479,63 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240054 |
Elektrina OM Bodružal 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240086 |
spotreba el.energie-01/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
351,72 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240053 |
Elektrina OM Mlynárovce 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
