| 44240100 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,00 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240058 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 470,00 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240097 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
636,00 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240103 |
servisná prehliadka PO 236IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
265,69 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240056 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 435,25 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240135 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240035 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 022,97 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240055 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
65,76 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240104 |
úradné meranie prev.spotreby paliva PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
415,20 € |
19.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240098 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INTEKAUTO, s.r.o. |
36500852 |
|
964,27 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240096 |
upratovacie služby 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O002 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
951,59 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O001 |
Odvoz komunál odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
275,00 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240143 |
nákup PHM nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
774,44 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240136 |
Poplatky - mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
300,71 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240077 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
329,20 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240149 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
140 440,24 € |
19.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240060 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 923,00 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240054 |
oprava elektroinštalácie bencalora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
492,00 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240128 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 939,66 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240127 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
6 015,10 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240142 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
127,48 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240141 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
552,59 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240140 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 036,04 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240139 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 572,43 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240138 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
527,03 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240137 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,32 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240134 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,93 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240133 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240132 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
