| 41240060 |
benzín KK 1.2 - 15.2.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
147,79 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240069 |
Chem.posyp.mat.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
46 509,96 € |
20.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240068 |
D0909 - Prídavné zariadenie pre výkon ZUC - snehová radlica SCHMIDT SNK 34.2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
14 880,00 € |
20.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240063 |
Telefóny, internet 4.1.-3.02.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
169,36 € |
20.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240070 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
243,31 € |
20.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240061 |
prenájom parcely v súvislost s realizáciou stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Sobek |
0 |
|
2 056,00 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240064 |
Vyprac.znaleckého posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
420,00 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240072 |
Bilancia skrývky humusového horizontu severozápadný obchvat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
1 400,00 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240066 |
Mimozáručný servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
881,28 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240106 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
94,80 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240079 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
168,24 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240111 |
servisná prehliadka PO 566HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
122,70 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240110 |
servisná prehliadka PO 580HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
417,76 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240109 |
servisná prehliadka PO 573HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
122,70 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240108 |
servisná prehliadka PO 017GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
484,94 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240067 |
Oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 861,39 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240065 |
Špeciálne kvapaliny SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
264,00 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240107 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
46,43 € |
20.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240099 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
392,87 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240057 |
mobilné služby a GPS 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
214,87 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240102 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
3 416,52 € |
19.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240059 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
705,60 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240075 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
123,67 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240076 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
183,60 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240101 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
530,40 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240100 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,00 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240058 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 470,00 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240097 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
636,00 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240103 |
servisná prehliadka PO 236IO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
265,69 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240056 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 435,25 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
