| 41240806 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240705 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9 733,20 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240704 |
Ventil na SL624BB - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240702 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 760,48 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240808 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
480,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240776 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
806,82 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240774 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 794,01 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240775 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
5 594,45 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240805 |
lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 339,50 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240698 |
Plyn 12/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 993,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241227 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3 516,56 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241248 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
809,91 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241225 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240703 |
Dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
78,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240613 |
drvené kamenivo 0-32, 0-64 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 130,60 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240615 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
36,96 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241226 |
Prístup na internet AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240700 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 11/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240701 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240696 |
Lekárske prehliadky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 651,50 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240695 |
upratovacie práce SSV november 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
710,40 € |
03.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240773 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
68 634,38 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240708 |
D0957 Odstraňovanie následkov povodní na ceste III/3129 Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
30 695,05 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241224 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
169,98 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240457 |
P0120 Stavebné práce 10-11/2024 "Lysá Poľana spája" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
161 271,19 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240807 |
chemický posypový materiál na báze MgCl2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
3 744,00 € |
03.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240770 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), cez potok Borový v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
207 597,32 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240694 |
Oprava vnútorných priestorov v ZS SL II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
32 844,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241219 |
pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SINTRA, spol. s r.o. |
00685232 |
|
193,66 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241218 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
2 008,73 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
