| 45240070 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 310,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240063 |
internetové služby za 2/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240062 |
benzín 9.2 - 15.2.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
51,98 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240038 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 869,66 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240061 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,00 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240057 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,60 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240062 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
151,80 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240064 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 475,40 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240063 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,00 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240058 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
112,50 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240060 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
226,40 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240059 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 459,20 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240152 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 475,86 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240065 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
391,60 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240081 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
178,80 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240056 |
Servis vozidla s výmenou oleja PO423HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
292,32 € |
21.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240151 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240145 |
pracovný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
19,05 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240144 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
24,79 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240148 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 089,36 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240146 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 040,00 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240147 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240080 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
216,80 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240073 |
ND - vibračný válec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
88,32 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240150 |
servis a oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
761,26 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240113 |
studená asfaltová zmes-canader Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
786,00 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240112 |
D0845-PD-rekonštr.mosta M1383 III/3449-001 cez Stopavský potok pred obcou Drienov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
16 367,62 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240055 |
Kredit PHM 01.02.-15.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
253,78 € |
21.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240131 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
57,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240036 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
228,00 € |
20.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
