| 43240168 |
oprava prac. techniky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
211,62 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240040 |
Publikácie - Sadzobník UNIKA 2024, Tech.-hodpod.ukazovatele |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
38,35 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240064 |
MPV - výkup pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šiba |
00322652 |
|
1,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240159 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
668,87 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240069 |
Motorová nafta Svidník 10000,00 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 528,12 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240041 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
42,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240042 |
Cestná konferencia 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
2 268,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240039 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
234,19 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240065 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
267,92 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240157 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 937,01 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240158 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 906,50 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O002 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
104,95 € |
26.02.2024 |
|
|
03.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240117 |
stavebná úprava kancelárií vrátnice, garáží a soc.zariadení oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
93 073,64 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240055 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240054 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O001 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
499,20 € |
26.02.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240067 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
216,68 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240156 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
269,32 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240114 |
vodné,stočné-Lipany 18.8.2023-19.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
373,68 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240116 |
oprava vozidla PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
2 464,49 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240154 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 605,32 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240153 |
výmena ND na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
6 510,16 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240115 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
146,56 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240155 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
177,60 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240066 |
Zriadenie služby, internet Svidník 03.02.-29.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
198,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240070 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 310,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240063 |
internetové služby za 2/2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240062 |
benzín 9.2 - 15.2.2024 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
51,98 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240038 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 869,66 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240061 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
250,00 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
