| 44240147 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.12.2023-29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 301,54 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240148 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.2.-29.2.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
881,08 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240081 |
upratovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
620,40 € |
06.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240210 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
53 363,67 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240094 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240077 |
Daň z nehnuteľnosť SSV 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
584,98 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240079 |
Internet 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240078 |
Televízia 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240088 |
Oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
144,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240082 |
Kredit PHM 16.02.-29.02.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
673,71 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240090 |
Hydromotor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. |
31368476 |
|
1 188,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240089 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
397,87 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240058 |
Virtuálna telefónna ústredňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
351,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240057 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,62 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240181 |
vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
4 033,45 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240096 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
619,08 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240099 |
Oprava elektroinštalácie HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
485,88 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240097 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
411,62 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240098 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
218,70 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240075 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
179,15 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240085 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
3 276,00 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240087 |
Oprava schodiska SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
1 983,70 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240145 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240077 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hudáková, r. Gmitterová |
0 |
|
4 570,81 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240079 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Valková, r. Mačejovská |
0 |
|
1 128,05 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240080 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Kľušov |
00322113 |
|
3,00 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240080 |
Služba monitor.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240081 |
Služba monitor.vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240095 |
D0854 - PD - Rek.mosta č.M4246 (III/3891-003) most cez potok Oľchovec v o.Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
14 530,32 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240076 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Oľga Baková, r.Lisá |
0 |
|
4 570,81 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
