| 48240060 |
Poskytovanie RTK služieb Smart_GNSS na r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
360,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240063 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 320,48 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240059 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
84,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240104 |
Internet - meteost. Príslop 2/24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240096 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
595,63 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240097 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
83,70 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240082 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
259,50 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240065 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
381,78 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240102 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
583,13 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240251 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 879,89 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240064 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240061 |
Vyjadrenie k PD "Rekonš.mosta M3182 cez Šibský potok pred mestom Bardejov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240062 |
Vyjadrenie k PD "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3491, Hertník - Kľuš.Zábava, III.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
08.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240100 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
655,50 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240098 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 748,00 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240099 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko február 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
462,00 € |
08.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240084 |
Internet Svidník 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240085 |
Internet Šemetkovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240086 |
Internet Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240087 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
432,00 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
131,40 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240088 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 706,00 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240093 |
Nájom plynových fiaš 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
58,46 € |
07.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240089 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
164,03 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240102 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
903,27 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240149 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 373,42 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240069 |
Internet 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240103 |
Olej pre dvojtaktné motory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
539,42 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240100 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
81,95 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240101 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
1 008,96 € |
06.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
