| 45240111 |
EN meteostanica Šar.Jastrabie 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240112 |
EN meteostanica Šambron 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240155 |
propán bután-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
121,80 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240106 |
Servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
125,54 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240156 |
diagnostika poruchy ručnej brzdy PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
604,80 € |
14.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240074 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240108 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
999,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240095 |
Upratovacie služby Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
772,80 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240094 |
Čistiace potreby - vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
355,97 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240216 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 947,73 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240045 |
Dobropis - PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-37,27 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240189 |
PZP 1.1.-31.3.2024 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-227,90 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240115 |
preplatok PZP VT Z 070 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-17,26 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240267 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
8,94 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240217 |
údržba vozidiel ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
371,65 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240218 |
prevádzkové zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
METSON s. r. o. |
53093186 |
|
223,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240096 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
90,00 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240091 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
215,80 € |
13.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240151 |
propán bután-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240092 |
Vrecia 1200 x1100 x 0,1 (IVSC) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
395,00 € |
12.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240214 |
multisport karta, poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
12.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240090 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
145,99 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240093 |
Cement 425 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
655,20 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240103 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240104 |
Internet SL 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240086 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Tipulová, r. Mojdisová |
0 |
|
12,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240084 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hudáková, r. Gmitterová |
0 |
|
17,20 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240085 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Valková, r. Mačejovská |
0 |
|
12,00 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240087 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 278,23 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240083 |
platba za overenie podpisov na kúpnej zmluve |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Oľga Baková, r.Lisá |
0 |
|
24,00 € |
12.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
