| 48240077 |
Prekladateľské služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Slavomír Bachura |
37653652 |
|
271,08 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240247 |
nákup PHM nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
977,73 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240105 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 136,51 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240174 |
PZP od 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 243,33 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240108 |
PZP od 1.4. – 30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 171,42 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240125 |
PZP od 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 716,38 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240108 |
PZP od 1.4. – 30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 989,63 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240078 |
PZP od 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 170,02 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240228 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
105,84 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240104 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
52 474,06 € |
18.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240231 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Edmund Karkaš |
0 |
|
25 101,53 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240232 |
MPV pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlasta Závacká |
0 |
|
1 962,43 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240109 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Ovšaník a Ľubica Ovšaníková, r. Svjanteková |
0 |
|
4 673,35 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240230 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Švagerková |
0 |
|
4 804,56 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240175 |
dodávka a montáž okapnej lišty strechy skladov Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
1 054,46 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240107 |
ND - Kubota M115 GX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
360,00 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240122 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240076 |
Dobropis - Poplatok za vydanie stanoviska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,20 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240106 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240073 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
311,99 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240172 |
upratovacie služby 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240123 |
D0850 - PD - Rek.mosta č.M4130 (III/3847-001) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
42 064,54 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240112 |
D0776 - MPV - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
7 835,10 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240113 |
D0776 - MPV - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 848,95 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240170 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
270,00 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240171 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
556,73 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240235 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 002,74 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240221 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
678,35 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240097 |
Elektrina Svidník 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
726,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240098 |
Elektrina Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
152,75 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
