| 42240126 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 653,14 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240110 |
ND - VT 553 AI, VT 557AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
829,56 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240113 |
minerálna voda pre ob. VT, Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240178 |
GP-porealizačné zameranie II/545 Kapušany-Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
10 896,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240075 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie R |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
19.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240233 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Svitana |
0 |
|
1 318,05 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240236 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240237 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 275,97 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240238 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240239 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240240 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,22 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240241 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,04 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240242 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,07 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240243 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,42 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240244 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,29 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240245 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,16 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240108 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
288,00 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240229 |
záručný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
465,19 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240224 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
139,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240107 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,20 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240109 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
139,50 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240225 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
492,00 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240226 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
568,80 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240227 |
Doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,00 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240173 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
4 573,79 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240110 |
Úžitkové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240246 |
Úžitkové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
18.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240222 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
49,80 € |
18.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240223 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
15,24 € |
18.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240124 |
Zváračské školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
36,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
