| 47240109 |
ND- VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240112 |
D0774 - Renault Master R3U dvojkabínovy AA 348 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240114 |
D0774 - Úžitkové vozidlo na prepravu osôb a materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240113 |
D0774 - Úžitkové vozidlo Renault MASTER AA011GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240127 |
D0774 - Úžitkové vozidlo Renault Master AA 560 GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240250 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240110 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
966,00 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240248 |
mimozáručný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
181,32 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240112 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,30 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240114 |
Poplatok mobil, internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
197,39 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240115 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
216,31 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240129 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
325,96 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240130 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240111 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
319,41 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O003 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1 092,17 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O004 |
Odvoz komunál odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
275,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240079 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 024,02 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240177 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
391,63 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240176 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
553,09 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240080 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk:3.4.2024-2.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
23,90 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240081 |
Predplatné - Účtovné súvsťažnosti pre ROPO,obce a VÚC od 28.4.-27.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
166,32 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240116 |
Telefóny, internet 4.2.-3.03.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
164,47 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240114 |
Vodné, stočné -SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
137,50 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240111 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 420,29 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240111 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,62 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240128 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
609,14 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240113 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
32,49 € |
19.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240115 |
PZP od 1.4. -30.06.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 326,38 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240234 |
PZP od 1.4. - 30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 087,50 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240249 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 742,40 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
