| 45240122 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
658,80 € |
21.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240123 |
Vymaľovanie dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Liščinský |
46080601 |
|
3 826,08 € |
21.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O004 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 930,34 € |
21.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O003 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
5,70 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240086 |
Predplatné - EPI Právny systém MEDIUM - mzdová agenda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
959,40 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240087 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 114,14 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240085 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
80,77 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240083 |
Servis vozidla PO351HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
542,32 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240082 |
Náhradné diely PO677EE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
172,68 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240084 |
Podklady pre technickú prípravu stavby - DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
336,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O005 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Tatranská Javorina |
31946801 |
|
760,20 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240118 |
Vodné ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
27,36 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240117 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
457,00 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240133 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
79,50 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240253 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
431,10 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240255 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 570,01 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240131 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
110,00 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240132 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
50,00 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240181 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
125,40 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240180 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
130,80 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240116 |
Betónový vyrovnávací prstenec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
239,76 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240256 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
135,47 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240252 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Optyway s.r.o. |
47995815 |
|
660,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240254 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
951,84 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240179 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
20,41 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240109 |
ND- VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240112 |
D0774 - Renault Master R3U dvojkabínovy AA 348 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240114 |
D0774 - Úžitkové vozidlo na prepravu osôb a materiálu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240113 |
D0774 - Úžitkové vozidlo Renault MASTER AA011GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240127 |
D0774 - Úžitkové vozidlo Renault Master AA 560 GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
34 711,00 € |
19.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
