| 43240264 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
13 284,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240268 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
149,46 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240135 |
Telekom. technika - mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
181,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240092 |
Nákup pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 583,95 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240194 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 002,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240266 |
inzerát - voľné pracovné miesto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240091 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
240,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240188 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
274,68 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240134 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
379,57 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240117 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
4 212,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240088 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434 Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
5 760,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240089 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Odstránenie bod.závady na ceste III/3612, Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
5 640,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240090 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Modern.interiér.priestorov budovy stred.Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
5 400,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240187 |
servisná prehliadka nadstavbySK8M |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 672,49 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240114 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
313,32 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240186 |
pneuservisné práce PO 338HG, POZ 154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
115,80 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240116 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
286,08 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240270 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
-3 533,83 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240262 |
servis sypac. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
629,10 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240261 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
38,83 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240263 |
Ubytovanie pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
728,00 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240185 |
D0821-rekonštrukcia mosta M2990 III/3189-003 cez potok Lúčanka v obci Lúčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
16 263,77 € |
22.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240184 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 824,00 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240182 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
196,08 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240117 |
Vypracovanie geometrického plánu„Rekonštrukcia mosta M3149 (III/3577-007), cez potok Čerťaž pred obcou Soľník“ v k.ú. Soľník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Optyway s.r.o. |
47995815 |
|
672,00 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240183 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 099,61 € |
21.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240119 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 642,56 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240258 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
255,36 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240260 |
TK/EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
260,50 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240257 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
12 180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
