| 43240277 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 750,56 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240272 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 235,78 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240279 |
Parný čistič okien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
52,99 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240278 |
Oprava garažových brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELBA, a.s. |
31615651 |
|
308,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240116 |
PD - Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
46 490,40 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240273 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
236,87 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240274 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
229,14 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240276 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 088,70 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240124 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
475,20 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240137 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,40 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240275 |
Bezpečnostné lano s karabinou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠKOLBOZ SK s. r. o. |
44465238 |
|
55,09 € |
26.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240197 |
D0856-PD-rekonštrukcia mosta M7412 III/3420-003 cez potok Pohlodov v obci Víťaz časť Dolina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
26 935,20 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240196 |
D0855-PD-rekonštrukcia mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
45 833,76 € |
26.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240093 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
309,60 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240190 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
780,00 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240191 |
oprava žacieho valca kosy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
700,14 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240192 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
595,20 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240193 |
oprava piesta natáčania radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
346,80 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240265 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
655,40 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240120 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
89,00 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240115 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
151 583,02 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240121 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3541, Ladomírová - Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
102 588,37 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240269 |
mobilný telefón služobný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
129,00 € |
25.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240136 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 188,00 € |
25.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240135 |
Inf.tabule projekt Lysá Poľana spája |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240264 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
13 284,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240268 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
149,46 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240135 |
Telekom. technika - mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
181,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240092 |
Nákup pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 583,95 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240194 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 002,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
