| 43240287 |
čistiace a dezinfekčné potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6 137,58 € |
28.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240097 |
Seminár - BOZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IVBP, s.r.o. |
35812427 |
|
312,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240129 |
Telefónne aparáty SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
7,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O002 |
Daň z nehnuteľnosti r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 613,07 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240098 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
5 511,00 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240122 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 737,87 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240118 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 248,48 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240130 |
Materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RG ATELIÉR, s.r.o. |
45271011 |
|
975,00 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240141 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 324,40 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240139 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 254,07 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240140 |
Stravovacie karty 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 017,01 € |
27.03.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240138 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 368,20 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O006 |
Komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 459,60 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240094 |
Laboratórny materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aloquence, s. r. o. |
50674137 |
|
345,50 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240095 |
Dobropis - laboratórny materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aloquence, s. r. o. |
50674137 |
|
-11,88 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240125 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
200,26 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240120 |
Diagnostika poruchy motora VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
120,00 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240121 |
kontrola elektroinštalácie VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JAVA Jaroslav Varga |
34873368 |
|
499,20 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240126 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 524,60 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240127 |
Oleje pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
420,05 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240128 |
Oleje pre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
869,42 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240096 |
Laboratórny materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aloquence, s. r. o. |
50674137 |
|
11,88 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240117 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240199 |
dodávka a výmena rozvodov PO 783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 185,47 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240198 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
131,70 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240119 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
495,84 € |
26.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240122 |
revízia elektrická inštálacia a bleskozvod |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
386,06 € |
26.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240118 |
Vodné stočné Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 279,18 € |
26.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240271 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
817,92 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240195 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 024,00 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
