| 44241263 |
oprava čela priepustu - Chmeľovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
50 140,42 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240716 |
Nájom plynových fiaš 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
15,84 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240621 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 787,79 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241230 |
oprava vnútorných žalúzií, kľučky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
274,80 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240453 |
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
610,50 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240718 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko november 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
440,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241250 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
588,95 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241258 |
Výroba a dodanie tubusov šnekov sypacej nadstavby sypača PO903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hudý |
51306760 |
|
980,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241252 |
Hutný materiál: oprava mosta M 4474 v obci Tulčík a pre DOS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
2 486,04 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241253 |
výkon koordinátora bezpečnosti-odstránenie havar.stav na ceste II/545 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241254 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240782 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 850,00 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241251 |
chemický posyp.materiál - Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
50 169,22 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240787 |
D0786 - Výkon činn.koord. bezp.- Eliminácia bezp..rizík na c.II/567, Nižná Jablonka - Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240783 |
D0924 - Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
400 949,76 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240439 |
PD - Diagnostika a monitoring vybraných mostných objektov v PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARELI s.r.o. |
45555192 |
|
45 756,00 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240816 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KLAMPPLAST BJ, s.r.o. |
52154505 |
|
195,68 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240813 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
2 396,80 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241262 |
ND TATRA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 221,55 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240784 |
D0949 - PD- Stabilizácia ciest II. a III.tried v zosuvných územiach - II/566, Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
21 996,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240785 |
D0949 - PD- Stabilizácia ciest II. a III.tried v zosuvných územiach - II/567 Nižná Jablonka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
21 354,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240786 |
D0949 - PD- Stabilizácia ciest II. a III.tried v zosuvných územiach - III/3883 Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UDI Košice s.r.o. |
36182541 |
|
21 576,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241261 |
cestné smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
22 980,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241259 |
materiál, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
794,93 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241260 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
749,58 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241255 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. III/3888 Čukalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 090,24 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241256 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. III/3460 križovatka s I/20 -hr.PSK/KSK smer Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 776,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241257 |
Preprava asfaltových zmesí - asf.čata cesta č. III/3460 križovatka s I/20 -hr.PSK/KSK smer Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 344,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240626 |
chcemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 136,00 € |
05.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241249 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3440 Zlatá Baňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 006,94 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
