| 42240838 |
PZP od 1.07.-31.12.2024 - HE 456 AR,HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-206,21 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241374 |
PZP 01.07.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
43,73 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241338 |
poistenie motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
45,69 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240496 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 298,38 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240679 |
výmena čelné sklo AA348 GO - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
66,39 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240488 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 146,80 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240833 |
D0924 - Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
53 353,98 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240834 |
D0924 - Rekonštrukcia cesty II/559, Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 800,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241369 |
doprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
26 749,44 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241370 |
doprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
960,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240837 |
Vodné a stočné od 27.9.24 - 13.12.24 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 642,37 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240491 |
Kancelárske potreby Spájame pohraničie cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
6 713,43 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240492 |
Kancelárske potreby Spájame Horný Šariš s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
5 242,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241367 |
Vypracovanie záznamu podrobného merania zmien na opravu výmer parcel CKN č. 15419/1 a 16174/1 k.ú. Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
400,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240493 |
Propagačné predmty Spájame pohr. cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 984,20 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240494 |
Propagačné predmet Spájame Horný Šariš s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 993,20 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240489 |
Zverejnenie ponuky práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
118,80 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241331 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
33 696,00 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240490 |
Kancelárske potreby Modern.CS Pien.Nár.parkov 4. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 214,46 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241332 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
90 838,68 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240761 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
36 021,30 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240495 |
Propagačné predmety Modern.CS Pien.nár.parkov 4. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
4 987,80 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241320 |
oprava hadíc a príslušenstva - vozidlá obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
742,54 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241317 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 091,25 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241322 |
Oprava chladičov - PP Z080, PP Z065 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Pytel P a P |
32855117 |
|
192,00 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241315 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 443,70 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241316 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 432,15 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241357 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
482,78 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240775 |
Motorová nafta Svidník 5013 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 138,40 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241321 |
Odvoz nebezpečného odpadu- obl. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
724,98 € |
19.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
