| 44240210 |
plyn 4/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
404,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240211 |
plyn 4/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240212 |
plyn 4/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 475,00 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240144 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 504,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240145 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
113,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240146 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 267,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240147 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
130,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240148 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 541,00 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240127 |
Plyn Svidník 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240128 |
Plyn Stropkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240304 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
649,20 € |
03.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240131 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 560,00 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240132 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 014,00 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240149 |
Plyn 04/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
333,00 € |
03.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240124 |
Technické plyny nájom 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
210,55 € |
03.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240213 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
353,84 € |
03.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240293 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
395,00 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240296 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
2 580,30 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240297 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
2 580,30 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240299 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
325,13 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240302 |
prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Brutovce |
00328979 |
|
1,00 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240300 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
76,66 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240294 |
Soft. služba monitor vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240295 |
Soft. služba monitor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
816,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240291 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 321,00 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240292 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 853,00 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240301 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
364,81 € |
02.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240298 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
02.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240128 |
benzín a nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
817,28 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240125 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lýdia Baranová, rod. Sotáková |
0 |
|
23 507,43 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
