| 46240130 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 03/2024 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240152 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 3/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
585,60 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240153 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 03/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240218 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 03/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240219 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,60 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240133 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 528,14 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240305 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
04.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240150 |
Plyn 04/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 695,00 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240151 |
Plyn 04/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 062,00 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240152 |
Čelo priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
420,60 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240144 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
48,48 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240145 |
ND na SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
17,40 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240146 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
60,00 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240220 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
582,71 € |
04.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240134 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
86,69 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240135 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
454,49 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240137 |
Kredit PHM - 15.3.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
880,22 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240133 |
Vývoz a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
414,27 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240103 |
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestnosti počas porady 6.3-7.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
6 766,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240104 |
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestnosti počas porady 13.3-14.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
7 324,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240102 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240100 |
Nájom nebytových priestorov 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240101 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240151 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
988,59 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240303 |
PHM - kredit, mýto, umytie služob. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 769,29 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240121 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
419,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240122 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240215 |
prenájom - čelný nakladač VOLVO L50H 1.3.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 134,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240125 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240149 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 776,16 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
