| 44240226 |
nájom pozemkov-rekonštr.most.objektu 3450-049 Prešov ul. Lesík delostrelcov-zvýš.nájmu o mieru inflácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
139,02 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240110 |
Ubytovanie 23.-24.4.2024 ku konferencii Bezpečnosť technických zariadení 4 osoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J+Z Bystrinaresort, s. r. o. |
54874220 |
|
107,00 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O008 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
354,64 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240227 |
studená asfaltová zmes-canader Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
262,00 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240154 |
CO2 pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,94 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240157 |
Stočné - zrážková voda Vyšné Ružbachy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
902,40 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240158 |
Stočné - zrážková vodaPodolínec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
210,59 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240228 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 354,00 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240232 |
kalibrácia tachografu a obmedzovača rýchlosti PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
79,97 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240156 |
Znalecký posudok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
200,00 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240308 |
II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Blažena Laskovská, rod. Čauderová |
0 |
|
1 728,11 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240159 |
D0852 - PD- Rek.mosta č.M4351(III/3886-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
13 275,28 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240160 |
D0857 - PD - Rek.mosta č.M6975 (III/3886-003 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
13 523,41 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240307 |
II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Smyková, r. Tlučáková |
0 |
|
10 434,55 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240231 |
oprava poruchy elektroinštalácie PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
3 229,79 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240224 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.3.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
941,83 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240225 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 595,77 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240135 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
268 083,46 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240309 |
II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Svetlana Olmos Justinianová, rod. Tlučáková |
0 |
|
6 260,73 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240157 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
72 294,35 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240158 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
36 423,22 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240221 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 179,98 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240229 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
6 354,00 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240223 |
D0898-PD-rekonštr.mosta M1276 II/546-003 cez Brežiansky potok v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
21 169,30 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240155 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
362,84 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240310 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
25 245,72 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240311 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
83 008,06 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240159 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
442,27 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240136 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
12,20 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240131 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
