| 48240112 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac marec 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240113 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 498,17 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240111 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240312 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240314 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 293,24 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240163 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
864,72 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240313 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240165 |
Vývoz a likv.nebezp.odpadu SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 079,82 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240160 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
279,00 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240161 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 325,10 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240162 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 324,50 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240315 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
08.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240132 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 599,18 € |
08.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240133 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 01-03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 285,24 € |
08.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240161 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
787,44 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240162 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
309,24 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240163 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,20 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240164 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
629,62 € |
08.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240233 |
plechová garáž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
924,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240136 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
62,46 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240234 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
271,58 € |
08.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4624O001 |
Daň z nehnuteľnosti 2024 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 927,72 € |
08.04.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240230 |
pretesnenie zadného pravého náboja POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
860,26 € |
05.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240154 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240222 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
354,60 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240226 |
nájom pozemkov-rekonštr.most.objektu 3450-049 Prešov ul. Lesík delostrelcov-zvýš.nájmu o mieru inflácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
139,02 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240110 |
Ubytovanie 23.-24.4.2024 ku konferencii Bezpečnosť technických zariadení 4 osoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
J+Z Bystrinaresort, s. r. o. |
54874220 |
|
107,00 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O008 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
354,64 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240227 |
studená asfaltová zmes-canader Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
262,00 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240154 |
CO2 pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,94 € |
05.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
