| 42240174 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240175 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240176 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,79 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240177 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240178 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,54 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240179 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240180 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240181 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240182 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240183 |
Elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,32 € |
12.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240142 |
stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
248,64 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240247 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240333 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
90,46 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240249 |
servisná prehliadka PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
642,71 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240169 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
849,72 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240332 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
643,93 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240140 |
D0836 - rekonštrukcia mosta M1139 - III/3628 cez kanál v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
44 691,11 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240139 |
D0838 Rekonštrukcia mosta M4847(III/3637-001), cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
22 238,48 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240248 |
autopoťahy Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,80 € |
11.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240250 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 157,52 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240135 |
Internet Šemetkovce 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240118 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240143 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240144 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240116 |
Dodávka a montáž žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rolson s.r.o. |
47755385 |
|
133,92 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O011 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240136 |
Internet Stropkov 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240134 |
Internet Svidník 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O009 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O010 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
