| 45240720 |
Pokládka a lepenie kan.koberca v AD SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
550,80 € |
06.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241264 |
technická kontrola PO 728YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241265 |
tech.a emisná kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
06.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240438 |
Školenie MS Excel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
eAkademy, s.r.o. |
47633743 |
|
960,00 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240714 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
474,72 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240715 |
Nájomné plynových fliaš 1.11.-30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,44 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240712 |
Internet Šemetkovce 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240713 |
Internet Stropkov 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240714 |
Plyn Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
651,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240715 |
Plyn Svidník 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240711 |
Internet Svidník 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240717 |
Kredit PHM 16.11.-30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
705,53 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240709 |
Zabezpečenie strážnej služby 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240814 |
odborné prehliadky, skúšky a revízie el. zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 625,59 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240781 |
Kredit PHM od 18.11.- 30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
241,98 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240716 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 700,39 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240815 |
vodné a stočné vyúčt 21.5.2024 - 30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 451,06 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240706 |
Technické plyny nájom 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
235,80 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240710 |
Upratovacie služby Stropkov 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240437 |
Nájom nebytových priestorov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240711 |
Internet 12/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240712 |
Televízia 12/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240719 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), november 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
690,00 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241263 |
oprava čela priepustu - Chmeľovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
50 140,42 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240716 |
Nájom plynových fiaš 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
15,84 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240621 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 787,79 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241230 |
oprava vnútorných žalúzií, kľučky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PROFI - spol., s.r.o. |
36772194 |
|
274,80 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240453 |
Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
610,50 € |
05.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240718 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko november 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
440,00 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44241250 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
588,95 € |
05.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
