| 44240267 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240268 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240269 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240341 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
29 486,08 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240256 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 232,00 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240119 |
Predplatné - Poradca 2025 (I.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240120 |
Školenie - Maratón VO r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
innovis, s.r.o. |
47894458 |
|
224,40 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240122 |
STD a TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
85,00 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240335 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
238,98 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240170 |
Internet SL 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240159 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
2 013,72 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240121 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
764,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240143 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
531,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240146 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
318,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240141 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
210,00 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240168 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
341,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240254 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
452,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240334 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 090,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240170 |
Paušálny poplatok I.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
317,50 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240123 |
Nájom výdaj.stojanov r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,16 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240157 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
14,40 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240143 |
nájom za dispenzor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240158 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240255 |
nájom za dispenzor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
11,52 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240337 |
Nájom výdaj. stojanov r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
23,04 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240251 |
pneuservisné práce PO 721AB, PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
90,00 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240339 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
28 541,36 € |
12.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240171 |
Elektrická energia 03/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 057,88 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240172 |
Elektrická energia 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,79 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240173 |
Elektrická energia 03/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,02 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
