| 4324O012 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
18 114,41 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240169 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,88 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240340 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
562,80 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240144 |
ND - nákladné vozidlá TATRA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 400,82 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240184 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
153,96 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240353 |
doplnkové vybavenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
285,00 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240185 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
65,72 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240145 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 294,90 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240158 |
D0892 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3530, Mestisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BEXER s.r.o. |
43906150 |
|
51 472,61 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240257 |
spotreba el.energie-03/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
212,34 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240258 |
spotreba el.energie-03/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
229,48 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240259 |
spotreba el.energie-03/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
254,87 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240260 |
spotreba el.energie-03/2024-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,63 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240261 |
spotreba el.energie-03/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 905,28 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240342 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,73 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240343 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240344 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240345 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240346 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,32 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240347 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,53 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240348 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
284,17 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240349 |
Elektrinavyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
683,36 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240350 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
859,34 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240351 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
444,04 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240352 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 731,64 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240262 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,52 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240263 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240264 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240265 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240266 |
spotreba el.energie-03/2024-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
