| 42240191 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,10 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240163 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
458,74 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240276 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
272,63 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240273 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
621,60 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240275 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
113,40 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240274 |
výmena bezpečnostnej poistky viazacích prostriedkov-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
36,00 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240163 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 076,64 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240356 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
45,60 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240127 |
Predplatné - Poradca 2025 (II.faktúra) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
60,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240270 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
389,43 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240125 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 017,48 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240186 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
334,54 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240126 |
Nové verzie Magma HCM 2.štvrťrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240128 |
Školenie - Prac.stretnutie ekonómov 15.-16.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240159 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,99 € |
16.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240355 |
Poplatky - mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
283,80 € |
16.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240179 |
Telefóny, internet 4.3.-3.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
164,99 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240354 |
PD stavba II/533 Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOCONSULT spol. s r.o. |
31422969 |
|
64 513,80 € |
16.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240162 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 116,80 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240271 |
servisná prehliadka PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
209,21 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240160 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,93 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240160 |
D0891 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3586, Chotča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
39 491,58 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240187 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
988,56 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240177 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3,60 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240178 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
3 457,82 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O012 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
18 114,41 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240169 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,88 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240340 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
562,80 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240144 |
ND - nákladné vozidlá TATRA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 400,82 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240184 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
153,96 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
